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老師 請問之前的房租賬務(wù)處理做錯了 怎么調(diào)整過來 我是這個月底付下個月房租的 在支付的時候 我直接計入 管理費用了 現(xiàn)在要怎么調(diào)
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你好，這樣做調(diào)整分錄
借；預(yù)付賬款，貸；管理費用
2019 12/07 15:23
84784965 
2019 12/07 15:24
我之前做的不用先沖掉嗎？
鄒老師 
2019 12/07 15:25
你好，在你之前分錄基礎(chǔ)上直接做這個調(diào)整分錄（借；預(yù)付賬款，貸；管理費用）就可以了
調(diào)整之后的結(jié)果就變成了，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款等科目
84784965
2019 12/07 15:27
不是很懂
鄒老師
2019 12/07 15:28
你好
你之前分錄是，借；管理費用，貸；銀行存款等科目
我回復(fù)這樣調(diào)整，借；預(yù)付賬款，貸；管理費用
（管理費用借貸方抵消之后）的結(jié)果就是 ，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款等科目
84784965
2019 12/07 15:36
比如 我3月底付了4月份的房租 我之前的分錄是 借：管理費用-房租 貸：銀行存款 那我調(diào)整之后是這樣做嗎？ 借：預(yù)付賬款-房租 貸：管理費用-房租
鄒老師
2019 12/07 15:36
你好，是的，是這樣做調(diào)整分錄的
84784965
2019 12/07 15:37
借：預(yù)付賬款-房租 貸：管理費用-房租 這一筆 我要做到哪一個月份去
鄒老師
2019 12/07 15:38
你好，在4月份發(fā)現(xiàn)3月份賬務(wù)處理有錯誤的時候做這個調(diào)整分錄
84784965
2019 12/07 15:40
現(xiàn)在是12月份了 才發(fā)現(xiàn)之前的都做錯了 那就是做到這個月來咯
鄒老師
2019 12/07 15:43
你好，是的，是這樣的
84784965
2019 12/07 15:45
那我需要把之前做錯的 沖掉吧 然后在做一筆正確的
鄒老師
2019 12/07 15:47
你好，可以直接做上面的 調(diào)整分錄
當(dāng)然你把之前錯誤的沖銷，再做一筆正確的這樣肯定也是可以的
84784965
2019 12/07 15:50
好的 謝謝老師
鄒老師
2019 12/07 15:54
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84784965
2019 12/07 16:03
老師我這樣做 對嗎？
鄒老師
2019 12/07 16:04
你好，能提供一下分錄的金額信息？
我個人建議是直接這樣調(diào)整，借；預(yù)付賬款，貸；管理費用
84784965
2019 12/07 16:07
你看看
鄒老師
2019 12/07 16:09
你好，可以這樣處理的
84784965
2019 12/07 16:11
好的 謝謝老師 你說的那種 我理解不過來 我感覺到后面 都掛賬到預(yù)付賬款了
鄒老師
2019 12/07 16:12
你好，其實原理是一樣的
1，可以綜合一筆調(diào)整到正確的,
2，也可以把之前錯誤的沖銷，然后做一筆正確的
兩種方法結(jié)果是一樣的
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