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稅控盤維護(hù)費(fèi)480元,開的專票,稅額是43.44,但是480又可以全額抵扣,怎么做分錄?

84784978| 提問時(shí)間:2019 12/08 13:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目480,貸記“銀行存款”等科目。480 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目480,貸記“管理費(fèi)用”等科目480。
2019 12/08 13:54
84784978
2019 12/08 13:54
但是進(jìn)項(xiàng)稅額我在稅控盤上勾選了,這樣做,不跟稅控盤上對不上了嗎
鄒老師
2019 12/08 14:12
你好,你勾選了就只能按票面稅額抵扣 這個(gè)不需要勾選,不勾選的情況下是全額抵扣的
84784978
2019 12/08 14:22
我可以取消勾選,如果系統(tǒng)上不勾選會不會有影響成為滯留票
鄒老師
2019 12/08 14:23
你好,這個(gè)發(fā)票不需要勾選才可以全額抵扣,這個(gè)發(fā)票不勾選不會導(dǎo)致形成滯留票的
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