問(wèn)題已解決

老師 月末企業(yè)所得稅計(jì)提 我們公司是小規(guī)模納稅人 計(jì)提比例是0.05嗎

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/09 14:52
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月月老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，企業(yè)所得稅一般季度末計(jì)提，按照利潤(rùn)總額的5%-已交的所得稅=本季度還需要繳納的所得稅。
2019 12/09 14:53
84784971
2019 12/09 14:59
老師，我們前幾個(gè)季度都沒(méi)有預(yù)繳所得稅，打算在12月份計(jì)提，那利潤(rùn)總額這個(gè)數(shù)從哪里找啊
月月老師
2019 12/09 15:00
你好，看利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)總額。
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