問(wèn)題已解決

采購(gòu)材料 , 借工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 開具工程發(fā)票, 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 月底認(rèn)證發(fā)票, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額, 繳納增值稅, 借應(yīng)繳稅額-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 我這樣對(duì)不對(duì)

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/11 11:39
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,月末認(rèn)證,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增—銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019 12/11 11:42
84785014
2019 12/11 11:44
老師,如果我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)應(yīng)該怎么做?
立紅老師
2019 12/11 11:47
你好,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不作處理,作為期末留底稅額,在下期的銷項(xiàng)中繼續(xù)抵扣就可以。
84785014
2019 12/11 11:49
我意思我分錄怎么做
立紅老師
2019 12/11 11:51
你好,不作處理就是不需要做分錄,這個(gè)數(shù)就放在進(jìn)項(xiàng)稅額中
84785014
2019 12/11 11:53
那我進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。還有留底的,也不需要處理么?
立紅老師
2019 12/11 11:55
你好,是的,不需要處理,就是作為留底稅額,在下期銷項(xiàng)中抵扣。
84785014
2019 12/11 11:57
就是增值稅就是,我只需要記好進(jìn)項(xiàng)多少。銷項(xiàng)多少。就可以?其他不用管?那比如我現(xiàn)在銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了。需要繳稅了,我應(yīng)該怎么寫分錄?
立紅老師
2019 12/11 12:01
你好,1、是的 2、銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)。借:應(yīng)交稅費(fèi)——增—銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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