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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，上游給我們開的廣告服務(wù)-廣告發(fā)布費(fèi)，客戶讓我們給他們開，廣告服務(wù)-廣告發(fā)布服務(wù)費(fèi)，這樣的進(jìn)銷項(xiàng)，可以相互抵扣嗎？
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你好，如果是一般納稅人，這樣是可以相互抵扣的
2019 12/21 10:05
84784957 
2019 12/21 10:07
是一般納稅人
84784957
2019 12/21 10:07
那就是說只有大類相同，開的是廣告服務(wù)，后綴其實(shí)都是可以抵扣的對嗎？
鄒老師 
2019 12/21 10:13
你好，增值稅是購進(jìn)抵扣，沒有規(guī)定必須一 一對應(yīng)才可以抵扣 的
84784957
2019 12/21 10:34
但我們就是廣告公司，上游給我們的都是廣告服務(wù)-廣告發(fā)布費(fèi)，如果客戶都是讓我們開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，或者別的這樣也可以嗎？
鄒老師
2019 12/21 10:39
你好，增值稅是購進(jìn)抵扣，沒有規(guī)定必須一 一對應(yīng)才可以抵扣 的
所以是可以抵扣的
84784957
2019 12/21 10:41
比如說，如果我們是實(shí)體店，買了一批本，這個(gè)稅目進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該是確定的，如果銷項(xiàng)，開的不是這個(gè)，那不是表面我們在賣我們沒有的東西？這樣開票是可以抵，但是說明公司經(jīng)營不正規(guī)，有問題對嗎？
鄒老師
2019 12/21 10:45
你好，如果你單位之前有庫存其他的，那你銷售可以是開具其他的，而不一定是這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)（一批本）
如果長期進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)不一致，那說明就有問題的，可能會涉及虛開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的
84784957
2019 12/21 10:56
那我們進(jìn)項(xiàng)就只有，廣告服務(wù)-廣告發(fā)布費(fèi)，客戶要是開廣告服務(wù)-廣告發(fā)布服務(wù)費(fèi)。這倆是一樣的嗎？
鄒老師
2019 12/21 10:57
你好，形式上多了（服務(wù)）二字，本質(zhì)是一樣的
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