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建安業(yè) 成本結(jié)轉(zhuǎn)的比收入多了一千多萬 怎么處理呢

84784986| 提問時間:2019 12/24 11:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是什么情況下成本比收入金額還大呢?是結(jié)轉(zhuǎn)錯誤導致的嗎?
2019 12/24 11:23
84784986
2019 12/24 11:27
不是,就是實際發(fā)成的成本比收入多,但是專管員不讓在第四季度 吧利潤結(jié)轉(zhuǎn)成負數(shù) 所以想問下 這已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的一千多萬的成本該怎么處理
鄒老師
2019 12/24 11:29
你好,你可以先把成本沖銷,在之后再把沖銷的成本補結(jié)轉(zhuǎn)
84784986
2019 12/24 11:34
沖銷和補結(jié)轉(zhuǎn)的分錄咋做呢 在2020年 以后在補么 我們還有好多 不合規(guī)的發(fā)票 要是沖掉的話 咋沖呢
鄒老師
2019 12/24 11:38
你好 當年沖銷,借;工程施工——合同成本,貸;主營業(yè)務成本 之后年度補結(jié)轉(zhuǎn),借;以前年度損益調(diào)整,貸;工程施工——合同成本 不合規(guī)的發(fā)票是匯算清繳做納稅調(diào)增處理才是的
84784986
2019 12/24 11:41
我不合規(guī)的發(fā)票 太多了 19年 1.2月的時候 是核定 后來改的查賬 調(diào)增的話 要調(diào)整300多萬 太多了 我還是想直接 沖掉 算了 這個分錄咋做呢
鄒老師
2019 12/24 11:49
你好,沖銷就做之前入賬的相反分錄就是了
84784986
2019 12/24 11:51
那我對方科目 涉及到銀行存款怎么辦
鄒老師
2019 12/24 11:53
你好,涉及到銀行存款就不能調(diào)整的,因為你調(diào)整了銀行存款科目就賬實不符了
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