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請問如果12月暫估成本，“借主營業(yè)務成本 10w，貸應付賬款 10w”。那么明年就是跨年了，要沖這個暫估要怎么操作呢？ 是可以跟在一個年度內(nèi)的一樣去直接：借主營業(yè)務成本 -10w，貸應付賬款 -10w”可以嗎？
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你好 那你們暫估是因為沒發(fā)票回來才暫估的話 收到發(fā)票就沖暫估 按發(fā)票在做一筆
2019 12/25 10:17
84785005 
2019 12/25 10:29
就是可以直接沖2020年的主營業(yè)務成本對嗎。就是跟普通操作一樣，不需要涉及什么以前年度損益調(diào)整之類的科目對吧？
meizi老師 
2019 12/25 10:34
你好 如果你19年暫估了成本的話 。20年收到發(fā)票 可以直接紅沖的 。 因為你收到發(fā)票還要做一筆一樣的分錄 一正一負 。實際成本就在19年里面的
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