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老師好，我們上學計提工資10萬，這月實際發(fā)放8.4萬，其余暫時未發(fā)，要怎么做分錄？
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你好 借管理費用-工資10萬貸應(yīng)付職工薪酬-工資10萬 借應(yīng)付職工薪酬-公司8.4萬貸銀行存款8.4萬 剩下的沒發(fā)放在應(yīng)付職工薪酬貸方放著
2019 12/26 17:07
84785029 
2019 12/26 17:10
意思就是發(fā)多少，借方應(yīng)付職工薪酬就減少多少就可以？后面付未發(fā)的明細？
meizi老師 
2019 12/26 17:12
你好 是的 到時你后面附工資表 簽字的就行了
84785029
2019 12/26 17:16
我是新接手的一家公司賬，前面的賬做的很亂，他把暫時沒發(fā)的，記在其他應(yīng)付款—未發(fā)工資，看的怪怪的
84785029
2019 12/26 17:17
這樣對不對？
meizi老師
2019 12/26 17:19
你好 既然都掛了 你就放著吧 到時就沖其他應(yīng)付款核算 。 是有點怪 。正常是沒發(fā)放就放著應(yīng)付職工薪酬。 你以后就記住別這樣掛就行
84785029
2019 12/26 17:24
好的，謝謝老師
meizi老師
2019 12/26 17:25
不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價
84785029
2019 12/26 17:49
老師您好再問一下，我這個月也是有部分沒發(fā)的提成，是按正常的分錄做，還是原按以前會計那樣做呢，感覺不好弄？
meizi老師
2019 12/26 17:51
你好 按正常做就行了。 到時沒發(fā)放就掛應(yīng)付職工薪酬貸方。 這個沒事的 你按你的思路走 。難道你還跟著他走其他應(yīng)付款？ 不用的
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