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問(wèn)題已解決
小規(guī)模企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)收個(gè)人現(xiàn)金不需要開(kāi)票的，怎么做賬？業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生，收款了，還沒(méi)稅盤開(kāi)不了票，應(yīng)該怎么做賬？業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生，還沒(méi)收款沒(méi)開(kāi)票，怎么做賬？如何確認(rèn)收入，第四季度如何報(bào)稅？這個(gè)季度不超30萬(wàn)，做賬需要計(jì)提增值稅嗎？企業(yè)所得稅怎么計(jì)提？
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你好！符合收入確認(rèn)條件可以確認(rèn)無(wú)票收入。不足30萬(wàn)也要計(jì)提增值數(shù)，然后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
2020 01/03 14:33
84785005 
2020 01/03 14:35
還未開(kāi)票，確認(rèn)收入應(yīng)該如何做分錄呢？確認(rèn)收入，如果下個(gè)月開(kāi)票了，應(yīng)該怎么做賬？計(jì)提增值稅，應(yīng)該如何做分錄？
耿老師 
2020 01/03 14:45
你好，確認(rèn)無(wú)票收入和有票收入的分錄是一樣的。按收到的錢算作稅后金額倒推稅前收入。
耿老師
2020 01/03 14:45
如果下個(gè)月再開(kāi)發(fā)票，先紅字沖回?zé)o票收入在藍(lán)字按發(fā)票做正常收入分錄。
84785005
2020 01/03 14:49
是借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅嗎？先確認(rèn)了收入，下個(gè)月再開(kāi)票，報(bào)稅會(huì)不會(huì)比對(duì)不一致？
耿老師
2020 01/03 15:08
你好，填報(bào)時(shí)有一個(gè)無(wú)票收入的選項(xiàng)。
84785005
2020 01/03 15:10
之前掛了預(yù)收的，借銀行貸應(yīng)收帳款 要確認(rèn)收入應(yīng)該怎么做分錄？
耿老師
2020 01/03 15:13
你好，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
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