問(wèn)題已解決

您好！方老師，想咨詢您一下，在2019年12月份發(fā)現(xiàn)2018年和2019年因使用年限的錯(cuò)誤，多計(jì)提了兩年的累計(jì)折舊，這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理，謝謝！

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/04 19:40
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董老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，如果金額不大，直接在當(dāng)期補(bǔ)提折舊即可。借 累計(jì)折舊 貸管理費(fèi)用或者XX 如果金額較大，需要追溯調(diào)整18年報(bào)表，但稅費(fèi)均體現(xiàn)在19年 借累計(jì)折舊 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 補(bǔ)提19年所得稅費(fèi)用借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2020 01/04 21:41
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