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請問:12月，期初加計抵減有余額（20），當(dāng)前也有加計抵減額，（1.5）；本月進(jìn)項可以抵減的是（21.5）；銷項50，進(jìn)項15，應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5；請問，繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35，貸銀行存款13.5，其他收益-增值稅抵減額21.5？這樣對嗎？就是說，這個增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢，，還是期初抵減額+當(dāng)前計提加計抵減-當(dāng)前調(diào)減加計抵減得到的數(shù)？？；到底是那個
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繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35，貸銀行存款13.5，其他收益-增值稅抵減額21.5 是的，你少交稅結(jié)轉(zhuǎn)到這個其他收益就可以
2020 01/06 11:41
maize老師 
2020 01/06 11:41
這個申報表和你這個做賬不一樣，你這個做賬實際少交稅才做賬，申報表你這個本期抵減是有發(fā)生進(jìn)項稅額就可以先抵減留底了，
84785016 
2020 01/06 11:43
請問，老師這個你會嗎？剛剛那位沒有回復(fù)我
maize老師
2020 01/06 11:54
查賬是按這個公式去填寫所得稅
84785016
2020 01/06 11:56
申報表上的那個利潤總額，是自己可以填上的，不是自動生產(chǎn)的？
maize老師
2020 01/06 12:07
不是，是自己按賬上利潤總額填寫
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