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以前會(huì)計(jì)做賬稅金未計(jì)提繳納，次年怎么調(diào)整

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/06 13:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要交那個(gè)稅款的
2020 01/06 13:52
84784958
2020 01/06 13:58
增值稅已經(jīng)繳納，但是當(dāng)時(shí)做的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在未交增值稅在借方
郭老師
2020 01/06 14:02
你是一般納稅人是嗎，只需要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784958
2020 01/06 15:15
是一般納稅人，我的意思是以前年度會(huì)計(jì)有一個(gè)月在繳納增值稅時(shí)上月沒(méi)有計(jì)提當(dāng)月直接做的繳納增值稅，導(dǎo)致今年應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅有一筆借方余額
郭老師
2020 01/06 15:21
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784958
2020 01/06 15:44
其初的增值稅貸方有余額，沒(méi)查出來(lái)是未繳納還是記賬錯(cuò)誤，能不能做 借：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外支出
郭老師
2020 01/06 15:48
你好，可以的。
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