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我家小規(guī)模，季度不超過30萬，免征的增值稅附加稅用計提嗎？如果不計提城建稅和教育附加用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果計提減免的城建稅還是按7%計提嗎？

84784978| 提問時間：2020 01/07 15:53
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小洪老師
金牌答疑老師
職稱：CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級
你好，不需要，做一筆分錄借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，稅金及附加-城建，教育附加和地方附加，貸營業(yè)外收入
2020 01/07 15:54
84784978
2020 01/07 16:04
老師，我理解季度不足30萬，城建稅和教育附加不用計提也不用結(jié)轉(zhuǎn)，對不？
小洪老師
2020 01/07 16:05
你好，是的，對的，然后做我那個分錄
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