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問(wèn)題已解決
老師你好，匯算清繳時(shí)候職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出填寫(xiě)的數(shù)字是應(yīng)付職工薪酬-職工工資這個(gè)科目的本年累計(jì)金額嗎，也就是平時(shí)錄憑證時(shí)，每個(gè)月計(jì)提的申報(bào)個(gè)稅時(shí)的稅前工資，對(duì)嗎？
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這個(gè)是需要分析填寫(xiě)，包括這個(gè)借方，應(yīng)付職工薪酬，也包括2019年計(jì)提，匯算清繳之前發(fā)這個(gè)金額，依據(jù)2015年第34號(hào)公告
2020 01/08 19:14
84784982 
2020 01/08 19:20
現(xiàn)金流量表的支付的職工薪酬本年累計(jì)數(shù)跟金蝶軟件上的應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)數(shù)不一致，對(duì)匯算清繳有沒(méi)有影響呢？
maize老師 
2020 01/08 19:22
這個(gè)不影響，你這個(gè)取數(shù)不是按這個(gè)取，需要自己計(jì)算取數(shù)
84784982
2020 01/08 19:25
只要申報(bào)和發(fā)放的數(shù)字跟填寫(xiě)的數(shù)字一致就可以，對(duì)嗎
84784982
2020 01/08 19:38
我們每個(gè)月都實(shí)際發(fā)放呢，期末沒(méi)有余額，那么我匯算清繳的數(shù)字就是應(yīng)付職工薪酬實(shí)際發(fā)放的部分，對(duì)嗎？匯算清繳不會(huì)看現(xiàn)金流量表的那個(gè)支付的職工薪酬本年累計(jì)數(shù)，對(duì)嗎？
maize老師
2020 01/08 20:45
你12月工資是12月發(fā)的么？你們當(dāng)月發(fā)當(dāng)月么？
84784982
2020 01/08 20:46
是的
maize老師
2020 01/09 08:55
那就是你應(yīng)付職工薪酬這個(gè)了，要是沒(méi)有19年工資是2020年發(fā)的話
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