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補(bǔ)交去年社保。分錄怎么做

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/09 10:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前有做計(jì)提社保的分錄嗎？
2020 01/09 10:53
84784974
2020 01/09 10:54
沒(méi)有做計(jì)提沒(méi)有交。今年直接補(bǔ)交去年的
鄒老師
2020 01/09 10:55
你好 補(bǔ)計(jì)提，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保 繳納，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人部分），貸；銀行存款
84784974
2020 01/09 11:39
補(bǔ)覺(jué)的社保都是公司承擔(dān)部分。社保一直入的管理費(fèi)用 這里用應(yīng)付職工薪酬么
鄒老師
2020 01/09 11:40
你好，都是單位承擔(dān)，就是這樣做分錄 補(bǔ)計(jì)提，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保 繳納，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，貸；銀行存款 社保需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提，然后支付才是的
84784974
2020 01/09 12:05
這樣分錄做完后是不是要把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)
鄒老師
2020 01/09 12:08
你好，是的，需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的
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