問(wèn)題已解決

應(yīng)付職工薪酬科目，計(jì)提的跟后面實(shí)際發(fā)放的有差異，期末要怎么處理？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/09 15:36
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，您是提多了還是提少了？
2020 01/09 15:37
84785044
2020 01/09 15:50
都有
立紅老師
2020 01/09 15:55
你好，如果是少提了，我們按原來(lái)的差額補(bǔ)提，如果是多提了，按原來(lái)的分錄用負(fù)數(shù)沖減差額就可以
84785044
2020 01/09 18:01
一般是月末就調(diào)嗎？我公司的一年的都沒(méi)調(diào)過(guò)，要怎么做？
立紅老師
2020 01/09 19:25
你好，如果是這樣，年末調(diào)過(guò)來(lái)就可以
84785044
2020 01/09 23:27
那要是隔年了呢
立紅老師
2020 01/10 07:44
你好，隔年如果涉及損益類(lèi)科目需要用以前年度損益調(diào)整
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