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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我這有兩個(gè)公司，但是就做了一個(gè)內(nèi)賬。以a公司為總，比如a應(yīng)收的，b收了。我走的其他應(yīng)收a，b應(yīng)付的工資社保走的其他應(yīng)付b。這樣年末這兩個(gè)就會(huì)都有余額。我能直接充一個(gè)。走營(yíng)業(yè)外收入么
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你這個(gè)款項(xiàng)都是欠你的啊，欠你的有余額，這個(gè)是正常的呀，你為什么要充？
2020 01/09 16:22
84784991 
2020 01/09 16:22
因?yàn)檫@兩個(gè)公司就做了一個(gè)內(nèi)賬呢
陳詩(shī)晗老師 
2020 01/09 16:24
兩個(gè)公司做了一個(gè)賬？什么意思啊？就算是兩個(gè)公司合起來(lái)做的一個(gè)內(nèi)臟，那么你這一塊兒的余額也就是總的余額呀。
84784991
2020 01/09 16:29
老師，是這樣的，可能我沒(méi)說(shuō)明白，兩個(gè)公司是相同業(yè)務(wù)，全都是環(huán)評(píng)公司。一個(gè)小規(guī)模，一個(gè)一般納稅人。假設(shè)1個(gè)a，一個(gè)b。因?yàn)閎公司只是偶爾發(fā)生業(yè)務(wù)。比如b付了一筆檢測(cè)費(fèi)。我在內(nèi)賬上就做的是借，銷售費(fèi)用。貸其他應(yīng)付款b。然后b付的工資社保這些。也是類似做法。然后b收的款，我在內(nèi)賬就做的借其他應(yīng)收款b，貸應(yīng)收賬款。這樣可以核算費(fèi)用這些
84784991
2020 01/09 16:30
所以現(xiàn)在內(nèi)賬上就有其他應(yīng)收b，其他應(yīng)收b。兩個(gè)科目都有余額了
陳詩(shī)晗老師
2020 01/09 16:55
你的意思說(shuō)你是a和B2個(gè)做一個(gè)內(nèi)臟坐在一個(gè)賬套里面，但是你又確認(rèn)了一個(gè)其他應(yīng)收款B這個(gè)往來(lái)款項(xiàng)。
84784991
2020 01/09 16:58
對(duì)的，項(xiàng)目收款就計(jì)入了其他應(yīng)收款b，項(xiàng)目付款計(jì)入了其他應(yīng)付款b
陳詩(shī)晗老師
2020 01/09 17:33
你這個(gè)就是重復(fù)入賬了，沖銷一個(gè)負(fù)債處理，就把你之前做的這個(gè)憤怒給沖銷了，不是就營(yíng)業(yè)外收入不要催問(wèn)，看到了會(huì)回復(fù)你的。
84784991
2020 01/09 17:36
我沒(méi)有催問(wèn)呀。那你的意思是不能沖是么，只能掛著。那b公司的收入也無(wú)法核算呀
陳詩(shī)晗老師
2020 01/09 17:43
不是不能沖，你是重復(fù)入賬了，才導(dǎo)致兩個(gè) 這樣的負(fù)債
你是把之前的分錄沖紅，沖紅，之前重復(fù)的沖紅，同學(xué)
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