00:10:00
問題已解決
12月賬上忘做進(jìn)項稅的加計遞減進(jìn)項稅了，原本分錄是借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-加計低減 貸 營業(yè)外收入 ，總部已經(jīng)結(jié)賬了?，F(xiàn)在可以怎么處理比較好？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應(yīng)交稅費貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
做到一月份
2020 01/09 18:44
84785003 
2020 01/09 18:49
額，直接就入利潤分配嗎？ 那在報稅的時候系統(tǒng)是自動有這筆數(shù)據(jù)的，本期不作遞減嗎？
郭老師 
2020 01/09 18:52
應(yīng)交稅費不是還在嗎？
郭老師
2020 01/09 18:52
底褲借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
84785003
2020 01/09 18:55
報稅這里，這筆稅費是在本期抵減還是留到下期？
郭老師
2020 01/09 18:55
需要交稅嗎？不交稅不抵扣，需要交稅就填寫實際抵扣金額。
84785003
2020 01/09 18:58
12月的不用交稅，那我就只需要按您剛才說的在1月調(diào)整就行嗎？
郭老師
2020 01/09 19:07
是的
其他不用做的，
閱讀 538
描述你的問題，直接向老師提問
157
意見反饋
