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老師 問下一般納稅人服務行業(yè)是有加計遞減扣除我2022年做了加計遞減扣除分錄是 借應交稅金-進項稅，貸 營業(yè)外收入-加計遞減，現(xiàn)在稅局說不符合政策要全部剔除出來交稅，那么怎么沖分錄呀
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借應交稅費進項負數(shù)貸，營業(yè)外收入負數(shù)
抵扣了多少補上就可以的。
2022 03/31 10:36
84785012 
2022 03/31 10:46
產(chǎn)生滯納金做營業(yè)外支出是吧，感謝老師
84785012
2022 03/31 10:49
先按照原來的加計遞減數(shù)字做一筆負數(shù)，交稅的最做一筆分錄。這理解對吧
郭老師 
2022 03/31 10:49
對的是的，是這么做的。
郭老師
2022 03/31 10:50
借應交稅費進項貸銀行存款。
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