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小規(guī)模納稅人，報表系統(tǒng)稅額與賬相差0.02 調(diào)帳時1、 借：營業(yè)外支出 0.02 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 —銷項稅額0.02 2、借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 —已交稅額0.02（有減免時填應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 —減免稅0.02） 貸：營業(yè)外收入 0.02 這兩個分錄應(yīng)交稅費的三級科目對嗎？
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您好
小規(guī)模納稅人不用增值稅下三級科目
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就好了
2020 01/09 21:41
84785037 
2020 01/09 21:51
財務(wù)軟件要求有三級不能直接選擇二級科目
bamboo老師 
2020 01/09 21:52
如果是軟件設(shè)置的 那沒辦法
您現(xiàn)在是哪個科目有余額？
84785037
2020 01/09 22:02
應(yīng)交稅費-增值稅科目平，但我想讓本年合計與報表一致可以用我上述的三級科目嗎？
bamboo老師
2020 01/09 22:04
您上面分錄寫了 那您增值稅下三級科目平的么？
84785037
2020 01/09 22:13
這三個都是累計。平不了吧，我想把應(yīng)該稅費-增值稅這個科目與報表調(diào)平
bamboo老師
2020 01/09 22:18
增值稅三級科目下 年末應(yīng)該寫分錄結(jié)平的
84785037
2020 01/09 22:23
沒節(jié)平前該怎么調(diào)整呢？
84785037
2020 01/09 22:24
例如賬 12應(yīng)納稅額12589.09
電子稅局系統(tǒng)自動生成稅費12589.08，下月做完流水后，應(yīng)交稅費-增值稅貸0.01，該怎么調(diào)整呢
bamboo老師
2020 01/09 22:27
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0.01
貸：營業(yè)外收入 0.01
84785037
2020 01/09 22:30
好的謝謝老師
bamboo老師
2020 01/09 22:35
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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