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問題已解決
我采購原材料，對方發(fā)票已開，但是我這邊發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，需要扣款，再不退票的情況下，這個賬務(wù)怎么處理。需要給對方提供什么樣的證明？
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你好 銷售方開紅字發(fā)票，你方?jīng)_采購成本
2020 01/10 10:08
84784998 
2020 01/10 10:53
不是，我的意思比方說對方開票4萬元，我需要扣除對方2000元的質(zhì)量問題，我發(fā)票正常用，我需要給對方開什么證明？
玲老師 
2020 01/10 10:55
那你需要給對方出具一個質(zhì)量不合格的情況和扣款的說明
84784998
2020 01/10 10:58
那我這邊賬怎么處理
玲老師
2020 01/10 11:23
你好 正規(guī)是沖采購成本的
84784998
2020 01/10 12:09
請問分錄怎么寫？
玲老師
2020 01/10 12:13
如果你原來做的借原材料貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在再做借原材料負數(shù)貸，應(yīng)付賬款負數(shù)
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