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你好，我單位計提福利費金額小于實際發(fā)生的金額，結(jié)果借方大于貸方金額，年末如何結(jié)轉(zhuǎn)
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補(bǔ)計提就可以，借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬
2020 01/11 12:40
84784985 
2020 01/11 12:40
匯算清繳時在調(diào)增，對嗎
maize老師 
2020 01/11 12:42
不是實際發(fā)生金額大么，這個不超過工資薪金總額14%不需要納稅調(diào)增
84784985
2020 01/11 12:45
已經(jīng)超過了，借方大于貸方金額了
maize老師
2020 01/11 12:46
你這個按實際發(fā)生再補(bǔ)計提之后匯算清繳你按實際填寫，系統(tǒng)會自動納稅調(diào)增，不需要你調(diào)
84784985
2020 01/11 12:47
好的，謝謝
maize老師
2020 01/11 13:26
好，我這邊先回復(fù)別的學(xué)員了我這邊先結(jié)束了
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