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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師這個(gè)公司承擔(dān)的社保費(fèi)是沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬直接記入費(fèi)用對(duì)不對(duì)？還有個(gè)人承擔(dān)的社保當(dāng)月從工資里面扣再去交，還是下個(gè)月工資里扣的啊，社保是當(dāng)月交當(dāng)月，公司是下個(gè)月發(fā)上個(gè)月的工資，
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您好，這里缺少分錄，應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算。
不管是那個(gè)月繳納，計(jì)提當(dāng)月的工資對(duì)應(yīng)的社保就是當(dāng)月的
2020 01/11 22:39
84785000 
2020 01/11 22:44
月末是計(jì)提當(dāng)月的工資，借銷(xiāo)售費(fèi)用或是管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬職工工資，在借應(yīng)付職工工資貸其他應(yīng)收款個(gè)人部分應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人部分。第二個(gè)分錄是從員工工資里面扣除的，來(lái)交當(dāng)月個(gè)人承擔(dān)的部分，第二個(gè)分錄坐在當(dāng)月還是第二月發(fā)工資時(shí)候在做。
董老師 
2020 01/11 23:00
您好，當(dāng)月就做，當(dāng)月計(jì)提的什么時(shí)候付，是付錢(qián)的事情，和計(jì)提沒(méi)有關(guān)系。
權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)費(fèi)用，資金流水按資金流水走。
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