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老師這個公司承擔(dān)的社保費是沒有通過應(yīng)付職工薪酬直接記入費用對不對？還有個人承擔(dān)的社保當(dāng)月從工資里面扣再去交，還是下個月工資里扣的啊，社保是當(dāng)月交當(dāng)月，公司是下個月發(fā)上個月的工資，
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您好，這里缺少分錄，應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬核算。
不管是那個月繳納，計提當(dāng)月的工資對應(yīng)的社保就是當(dāng)月的
2020 01/11 22:39
84785000 
2020 01/11 22:44
月末是計提當(dāng)月的工資，借銷售費用或是管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬職工工資，在借應(yīng)付職工工資貸其他應(yīng)收款個人部分應(yīng)交稅費個人部分。第二個分錄是從員工工資里面扣除的，來交當(dāng)月個人承擔(dān)的部分，第二個分錄坐在當(dāng)月還是第二月發(fā)工資時候在做。
董老師 
2020 01/11 23:00
您好，當(dāng)月就做，當(dāng)月計提的什么時候付，是付錢的事情，和計提沒有關(guān)系。
權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)費用，資金流水按資金流水走。
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