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建筑公司本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，外地預(yù)繳的2%稅款本月填到附表四里面嗎？我填了后，主表28列顯示負(fù)數(shù)，系統(tǒng)提示錯(cuò)誤。是不是應(yīng)留到下次再抵？
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你的意思是，預(yù)繳的金額大于你應(yīng)交的金額嗎？
2020 01/12 08:32
84785045 
2020 01/12 08:33
是的，本月應(yīng)繳因進(jìn)項(xiàng)抵扣已是負(fù)數(shù)。
84785045
2020 01/12 08:48
本月銷項(xiàng)44587元，進(jìn)項(xiàng)44951，預(yù)繳9908元。
陳詩晗老師 
2020 01/12 08:53
如果說你本期進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，那么你預(yù)交的就不用填進(jìn)去啊，因?yàn)槟悴淮嬖诳梢缘挚邸?/div>
84785045
2020 01/12 08:56
那預(yù)交的這筆是在下次存在稅款的情況下再填列進(jìn)去，對吧。
陳詩晗老師
2020 01/12 09:08
是的，你本期不存在可以抵扣的增值稅
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外地預(yù)繳的稅款再填列小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí)預(yù)繳的稅款直接填到主表預(yù)繳欄嘛？增值稅附表用不用填
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請問老師，建筑預(yù)繳增值稅，在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)：
1.是不是主表第28行要和附四的第4列本期實(shí)際抵減稅額的金額一樣？
2.主表的第32行期末未繳稅額能為負(fù)數(shù)嗎？如果為負(fù)數(shù)要退稅嗎？
3.比如我這銷項(xiàng)是100，進(jìn)項(xiàng)是90，預(yù)繳是15，那我是不是把預(yù)繳的15只抵扣10留下5下期再抵扣比較好呢？而不是將預(yù)繳的15全部抵扣而產(chǎn)生主表32行為負(fù)數(shù)。
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進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減填了附表四就不用填其他表了嗎？在主表不顯示加計(jì)抵減的數(shù)據(jù)嗎？
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本期預(yù)繳增值稅，預(yù)繳金額填在28行，和附表四里，怎么申報(bào)系統(tǒng)顯示匹配失敗，報(bào)不了？
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