問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，建筑預(yù)繳增值稅，在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)： 1.是不是主表第28行要和附四的第4列本期實(shí)際抵減稅額的金額一樣？ 2.主表的第32行期末未繳稅額能為負(fù)數(shù)嗎？如果為負(fù)數(shù)要退稅嗎？ 3.比如我這銷(xiāo)項(xiàng)是100，進(jìn)項(xiàng)是90，預(yù)繳是15，那我是不是把預(yù)繳的15只抵扣10留下5下期再抵扣比較好呢？而不是將預(yù)繳的15全部抵扣而產(chǎn)生主表32行為負(fù)數(shù)。

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/07 14:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一個(gè)你需要抵扣的是的，第二個(gè)32不應(yīng)該是負(fù)數(shù)，是負(fù)數(shù)也不一定退稅，你應(yīng)該是里面有數(shù)據(jù)填寫(xiě)，如果你是正常交稅的，25和30欄填寫(xiě)一樣的。第三個(gè)正確的。
2023 08/07 14:49
84784997
2023 08/07 14:55
老師，如果我的第三個(gè)假設(shè)，將預(yù)繳的15全填入第28行，那第32行就會(huì)產(chǎn)生-5，這是不是不對(duì)?。?/div>
郭老師
2023 08/07 14:56
這個(gè)是不正確的，不對(duì)的，不對(duì)。
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