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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，我今天報(bào)我們公司的增值稅，發(fā)現(xiàn)貨物及勞務(wù)那列是灰色的，怎么回事，以前沒(méi)報(bào)過(guò)都是零申報(bào)來(lái)著
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你們是啥情況，開(kāi)啥發(fā)票
2020 01/12 17:54
84784967 
2020 01/12 17:59
沒(méi)開(kāi)發(fā)票，只是對(duì)公賬戶有進(jìn)賬，賣拉個(gè)東西，專管員給做增值稅時(shí)沒(méi)給做貨物，只有服務(wù)，我可以把這個(gè)錢(qián)報(bào)稅時(shí)添到服務(wù)里嗎？
84784967
2020 01/12 18:01
我沒(méi)報(bào)過(guò)服務(wù)的，我需要添附列資料嗎？
maize老師 
2020 01/12 18:03
那需要你們?nèi)ピ黾佣惙N這個(gè)去申報(bào)才可以， 你去大廳申報(bào)吧，要是來(lái)不及
84784967
2020 01/12 18:04
去大廳申報(bào)就不用申請(qǐng)?jiān)黾佣惙N嗎
maize老師
2020 01/12 18:07
這個(gè)是沒(méi)有幾天就結(jié)束了，怕你增加那個(gè)申報(bào)也不成功啊，趕緊去申報(bào)，逾期現(xiàn)在一般有罰款
84784967
2020 01/12 18:13
這個(gè)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，也沒(méi)有售貨發(fā)票，在網(wǎng)上賣的東西，款通過(guò)騰訊公司支付給我公司，這個(gè)東西我公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有，稅務(wù)局能查出我是賣的貨物收到的錢(qián)嗎？我報(bào)服務(wù)不行嗎？
84784967
2020 01/12 18:14
我們這增加稅種要去專管員那，很麻煩
maize老師
2020 01/12 18:32
金額大么，金額不大按你說(shuō)申報(bào)吧。不過(guò)后附件需要回單
84784967
2020 01/12 18:41
107.35,你說(shuō)的附件回單是在附列資料一第11行添上數(shù)嗎？
maize老師
2020 01/12 18:42
一般納稅人？這個(gè)無(wú)票收入這個(gè)收入需要貼憑證后面
84784967
2020 01/12 18:43
小規(guī)模
maize老師
2020 01/12 18:47
個(gè)體戶？那就填寫(xiě)11行，季度不超過(guò)30萬(wàn)吧
84784967
2020 01/12 18:48
就這107.35啥收入都沒(méi)有啦，小規(guī)模，公司剛成立不久，
84784967
2020 01/12 18:51
我是不是不用填附列資料一，填完就交稅啦，我只添主表第11行就行吧，沒(méi)報(bào)過(guò)有數(shù)的，給老師添麻煩啦
maize老師
2020 01/12 18:52
附列資料一，沒(méi)有差額納稅原則這個(gè)不需要填寫(xiě)，公司是填寫(xiě)10行，不是11行
84784967
2020 01/12 18:56
10行是小微企業(yè)免銷售額，11行是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額，我這個(gè)不是屬于未達(dá)起征點(diǎn)銷售額嗎？沒(méi)弄明白
maize老師
2020 01/12 18:57
這個(gè)是個(gè)體戶納稅人填寫(xiě) 11行是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
84784967
2020 01/12 18:58
謝謝老師，
84784967
2020 01/12 18:58
萬(wàn)分感謝
maize老師
2020 01/12 19:01
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
84784967
2020 01/12 19:07
老師再麻煩你一下我用報(bào)印花稅嗎？
84784967
2020 01/12 19:08
報(bào)印花稅的話，添在哪，添含稅收入還是不含稅的
maize老師
2020 01/12 19:11
需要看是不是稅目下面的，合同是價(jià)稅分開(kāi)，那就是不含稅
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