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小規(guī)模納稅人季度純代開專票80萬，沒有自開普票。當(dāng)月有紅沖之前月份的負(fù)數(shù)發(fā)票，負(fù)數(shù)金額很大，當(dāng)月應(yīng)退增值稅3000元，增值稅主表申報(bào)稅金-3000，由于代開時(shí)已經(jīng)扣了增值稅和減半城建稅，申報(bào)退附加稅時(shí)，基數(shù)填-3000，由于沒有交過附加稅，只退城建稅，在已預(yù)繳欄填附加稅已預(yù)繳-45,和-30，填不上，不能填預(yù)交負(fù)數(shù)，請(qǐng)問該怎么填？
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您好，填報(bào)增值稅申報(bào)表已預(yù)繳稅款是填正數(shù)，就是假設(shè)你要交100附加稅，預(yù)交了50填已預(yù)繳50，后面有公式算出本月應(yīng)交稅金50。
2020 01/13 08:22
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