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問(wèn)題已解決
我們公司是小規(guī)模納稅人 這季度開(kāi)具普票沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) 但是第三欄必須填寫(xiě)0的話我該如何填寫(xiě)呢 直接申報(bào)的話他說(shuō)比對(duì)不通過(guò)
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你好，能把你單位增值稅申報(bào)表是如何填寫(xiě)的發(fā)個(gè)完整圖片過(guò)來(lái)？
我好檢查是什么原因?qū)е碌挠羞@個(gè)提示
2020 01/13 11:40
84784965 
2020 01/13 11:42
老師可以看到嗎
鄒老師 
2020 01/13 11:42
你好，看不到你提供的圖片
你最開(kāi)始提問(wèn)的圖片，也只能看到一部分，看到一部分無(wú)法查明原因的
84784965
2020 01/13 11:44
這樣呢
鄒老師
2020 01/13 11:45
你好，你這第三欄的292500是什么收入？
根據(jù)你第二行，第三行數(shù)據(jù)，那第一行應(yīng)當(dāng)是二者合計(jì)金額才是啊
84784965
2020 01/13 11:51
好的 那我沒(méi)有超過(guò)三十萬(wàn)附表是不是就不需要填寫(xiě)了
鄒老師
2020 01/13 11:52
你好，根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)季度已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn) （14萬(wàn)多+29萬(wàn)多=43萬(wàn)多）
84784965
2020 01/13 11:52
季度不超過(guò)三十萬(wàn)不是僅限于普票嗎
鄒老師
2020 01/13 11:53
你好，季度30萬(wàn)是針對(duì)總的收入，包括普通發(fā)票+專(zhuān)用發(fā)票+無(wú)票收入
84784965
2020 01/13 11:53
那我附表該如何填寫(xiě)呢 希望老師指點(diǎn)一下
鄒老師
2020 01/13 11:55
你好，季度收入超過(guò)30萬(wàn)不需要填寫(xiě)附表的
84784965
2020 01/13 11:57
好的謝謝老師
鄒老師
2020 01/13 11:58
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784965
2020 01/13 11:58
老師還在嗎
他還是說(shuō)比對(duì)不成功啊
鄒老師
2020 01/13 11:59
你好，能把你主表，附表是如何填寫(xiě)的提供一個(gè)圖片過(guò)來(lái)？
我好檢查是什么原因
84784965
2020 01/13 11:59
還是不成功
84784965
2020 01/13 12:00
附表我沒(méi)有填寫(xiě) 您不是說(shuō)不需要填寫(xiě)了嗎
鄒老師
2020 01/13 12:00
你好，能提供一份你填寫(xiě)好的增值稅申報(bào)表主表，附表的圖片?
你提供的都有提示圖片，把關(guān)鍵信息給擋住了
84784965
2020 01/13 12:01
是這樣的
鄒老師
2020 01/13 12:02
你好，附表能提供一下圖片嗎？
主表提供的圖片，這樣填寫(xiě)沒(méi)有錯(cuò)誤 啊
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