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最近查賬，發(fā)現(xiàn)2014年有交企業(yè)所得稅，但在當(dāng)年的匯算清繳表中，也就是本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額沒有填寫，怎么辦？
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你好，可以去是有就大廳申請修改之前的申報表。
2020 01/13 14:26
84784962 
2020 01/13 14:30
以前的都可以去大廳修改？
耿老師 
2020 01/13 14:32
可以去稅務(wù)局大廳申請修改。
84784962
2020 01/13 14:43
老師，我們公司就一個項目，對方單位一直拖著，不跟我們清算。中間有借給公司幾百萬作為周轉(zhuǎn)，說不算利息，以后清算直接抵扣收入。從2014年到2019年這么久，以為今年是虧損第五年了，可以把借的幾百萬先作為收入抵扣2014年的費用嗎？要不2014年的費用就沒了
耿老師
2020 01/13 14:48
你好，你們協(xié)商一想是可以的。你們先確認(rèn)無票收入。
84784962
2020 01/13 14:59
我那個是確認(rèn)投資收益呢。投資給對方修馬路，他們給我們收益
耿老師
2020 01/13 15:46
你好！不是說說投資轉(zhuǎn)不過去嗎？
耿老師
2020 01/13 15:46
你好！不是說說投資轉(zhuǎn)不過去嗎？
84784962
2020 01/13 16:01
他們一直沒結(jié)算給我們投資的收益，只是轉(zhuǎn)了幾百萬給我們做周轉(zhuǎn)，所以掛了帳。我公司確認(rèn)收入要做入投資收益
耿老師
2020 01/13 16:09
你好，你們是做的投資處理嗎？可以先把前期的確認(rèn)為費用。
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