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老師，我們今年4月份開了一張正數(shù)發(fā)票，5月申報4月時增值稅已經(jīng)交了，到5月份的時候這張發(fā)票紅沖了，在5月并未開其他發(fā)票，那筆稅金也沒申請退稅，12月我開發(fā)票了，我想在報表上把那筆稅金給抵了，填增值稅報表哪邊呢
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您好，您5月到11月的增值稅申報了嗎？
2020 01/13 14:56
84784965 
2020 01/13 14:59
申報了，那個沒有抵，因為金額不大，所以等年底來抵呢
馮慧老師 
2020 01/13 15:05
銷項負(fù)數(shù)應(yīng)該在5月的增值稅申報表中體現(xiàn)了，12月直接在表一填寫12月開的發(fā)票，增值稅申報表會自動累計抵減掉以前的銷項負(fù)數(shù)的
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