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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅已經(jīng)報完了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，是因?yàn)橛谐杀緵]結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么辦
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您好
可以補(bǔ)充結(jié)轉(zhuǎn)成本 然后去稅務(wù)大廳更正申報表
2020 01/17 15:54
84784972 
2020 01/17 15:57
我想問因?yàn)?月份的沒有1到6月份差的數(shù)據(jù)是一樣的，往后幾個月差的數(shù)都不一樣了，應(yīng)該怎么修改呢
bamboo老師 
2020 01/17 15:59
那您是每個月都有錯誤么 后面月份
84784972
2020 01/17 15:59
對每個月的資產(chǎn)負(fù)債表都不平
bamboo老師
2020 01/17 16:00
那每個月都要查賬 什么原因引起的 然后調(diào)整分錄 把報表做平
84784972
2020 01/17 16:01
是有的成本漏結(jié)轉(zhuǎn)了
84784972
2020 01/17 16:01
1月份的漏結(jié)轉(zhuǎn)了
bamboo老師
2020 01/17 16:01
那您把成本補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 看資產(chǎn)負(fù)債表能平么
84784972
2020 01/17 16:02
1月份的漏結(jié)轉(zhuǎn)了補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的話補(bǔ)在幾月份
bamboo老師
2020 01/17 16:03
您前面月份都已經(jīng)結(jié)賬了么 12月的也結(jié)賬了么
84784972
2020 01/17 16:04
都已經(jīng)結(jié)賬了
bamboo老師
2020 01/17 16:05
那您已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)下年了么？如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)下年 就在下年補(bǔ)分錄
如果沒有的話 可以把12月份反結(jié)賬 然后在12月份調(diào)整 最后要去稅務(wù)大廳更正申報表
84784972
2020 01/17 16:07
12月份的差額和1月份的差額都不一樣，補(bǔ)提下年的話申報表需要改正嗎
bamboo老師
2020 01/17 16:10
如果在下年的話 不去更正申報表 匯算清繳的時候調(diào)整就好了
84784972
2020 01/17 16:11
好的
bamboo老師
2020 01/17 16:11
嗯呢 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784972
2020 01/17 17:55
我們建筑施工公司也是這樣吧
bamboo老師
2020 01/17 17:56
建筑施工公司也是一樣賬務(wù)處理
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