問(wèn)題已解決

如果我們?yōu)閷?duì)方墊付1000，對(duì)方還我們1200，然后我們開(kāi)票給對(duì)方1200，如何做分錄？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/23 15:04
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前墊付1000怎么做的分錄處理的
2020 01/23 15:06
84785008
2020 01/23 15:08
能否把墊付和對(duì)方歸還的分錄做一下
小惑老師
2020 01/23 15:10
借：其他應(yīng)收款1000 貸：銀行存款1000 借：銀行存款1200 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 其他應(yīng)收款1000 銷項(xiàng)稅額
84785008
2020 01/23 15:38
發(fā)票開(kāi)1200，分錄就是你寫(xiě)的嗎？主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不是200嗎？
小惑老師
2020 01/23 16:17
你這個(gè)只是1200繳納稅金，不確認(rèn)1200收入
84785008
2020 01/23 16:22
但開(kāi)了發(fā)票不是要確認(rèn)收入嗎？如果少確認(rèn)的話，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)認(rèn)為到時(shí)候少交稅
小惑老師
2020 01/23 16:25
從你這票面說(shuō)，這個(gè)屬于兩筆業(yè)務(wù)了
小惑老師
2020 01/23 16:26
以后他還你開(kāi)票金額嗎
84785008
2020 01/23 16:35
是，借1000，還1200，按開(kāi)票總金額1200來(lái)還
小惑老師
2020 01/23 17:34
那不對(duì)的，一個(gè)是還錢(qián)業(yè)務(wù)，一個(gè)是你銷售業(yè)務(wù) 為什么要開(kāi)發(fā)票呢
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