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2月份申報延期,勾選認證平臺會不會也相應延期?1月份還有部分取得的發(fā)票未認證!

84784949| 提問時間:2020 02/07 19:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 2月份申報延期,勾選認證平臺會也相應延期
2020 02/07 19:38
84784949
2020 02/07 19:40
那么如何賬務處理?比如說一月份增值稅是先結轉(zhuǎn),然后后來認證的再充抵嗎?
bamboo老師
2020 02/07 19:41
您勾選的時候已經(jīng)賬務處理結賬了么?
84784949
2020 02/07 19:42
1月份的賬還沒結
84784949
2020 02/07 19:43
但是有些發(fā)票不是2月份才認證的嗎
bamboo老師
2020 02/07 19:45
2月份認證您抵扣幾月份的銷項稅額?
84784949
2020 02/07 19:46
抵扣1月份的
bamboo老師
2020 02/07 19:48
那您二月份勾選的進項發(fā)票 也對應做到1月份帳里
84784949
2020 02/07 19:49
好的,謝謝
bamboo老師
2020 02/07 19:49
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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