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為什么第十九欄本期應(yīng)納稅額填列數(shù)據(jù)與公式所計(jì)算出數(shù)據(jù)不符
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怎么可能？第19欄就是你當(dāng)期應(yīng)該交納的增值稅。這個(gè)填寫的時(shí)候，系統(tǒng)是自動(dòng)設(shè)置好公式的
2020 02/08 11:38
84784957 
2020 02/08 11:46
不過圖里的第十九欄數(shù)據(jù)根據(jù)前面公式來算 得出的數(shù)字與所填列的不符。進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)的數(shù)字都是正確的。老師看可能會(huì)是什么原因?qū)е虏环马?xiàng)
陳詩晗老師 
2020 02/08 12:16
你有什么問題??？你這里的銷項(xiàng)，減去進(jìn)項(xiàng)就是等于你的19呀。
84784957
2020 02/08 12:41
本年累計(jì)數(shù)里銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)不等于19欄的數(shù)
陳詩晗老師
2020 02/08 13:08
你不是還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
你申報(bào)當(dāng)期的數(shù)據(jù)對(duì)了就行了
累計(jì)數(shù)系統(tǒng)自動(dòng) 幫你累計(jì)，怎么可能 有錯(cuò)誤
錯(cuò)誤 也是你自己計(jì)算錯(cuò)誤
84784957
2020 02/08 14:28
圖里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只有3萬多元，加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后，應(yīng)納稅額本年累計(jì)額實(shí)際的和填報(bào)的依舊有差額。 此外納稅申報(bào)表中進(jìn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出本年累計(jì)數(shù)等于各月累計(jì)，而應(yīng)納稅額的本年累計(jì)數(shù)不等于各月累計(jì)相加
陳詩晗老師
2020 02/08 14:32
怎么會(huì)呢
你這里系統(tǒng)自動(dòng)累計(jì)的
系統(tǒng)怎么可能加錯(cuò)呢
你這里
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784957
2020 02/08 17:19
對(duì)的 我就是按這么算的 算出的數(shù)和納稅申報(bào)表上的數(shù)不符
84784957
2020 02/08 17:24
本年累計(jì)銷項(xiàng)是1832萬，進(jìn)項(xiàng)是1024萬，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出3.4萬。按照公式計(jì)算得出的應(yīng)納稅額應(yīng)該是800多萬，但納稅申報(bào)表里第19欄的數(shù)是356萬元，差了400來萬
陳詩晗老師
2020 02/08 17:27
我剛計(jì)算器計(jì)算了一下，卻是不相等的。
你查一下你之前每一期的申報(bào)表，看是從哪一期開始不想等的
84784957
2020 02/08 17:29
每一期申報(bào)表單月發(fā)生額都正確，前11個(gè)月本年累計(jì)數(shù)也是正確的，只有最后一期的本年累計(jì)數(shù)有差異
陳詩晗老師
2020 02/08 18:03
不應(yīng)該，如果前面都正確，你這里應(yīng)該也是正確的啊。
你這里看一下上期累計(jì)金額和本期累計(jì)的差額是不是就是當(dāng)期數(shù)據(jù)
84784957
2020 02/08 18:06
不是 上期累計(jì)的數(shù)據(jù)是700多萬，加上這期的96萬正好800多萬，這數(shù)應(yīng)該是正確的。但唯獨(dú)最后一期的累計(jì)數(shù)是300多萬
陳詩晗老師
2020 02/08 19:08
不應(yīng)該是796萬嗎
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