問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)增值稅附加稅可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納嗎？或者下月補(bǔ)計(jì)提，下月繳納？謝謝

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/08 13:33
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)看公司核算規(guī)定，一般其實(shí)是當(dāng)月計(jì)提次月報(bào)稅繳納，不會(huì)在一個(gè)月里，但是如果放在一個(gè)月里計(jì)提并繳納的好處就是不用調(diào)整，建議如果公司不是上市公司這種有嚴(yán)格信息披露要求的，本著便捷原則就當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納，但是年末要和核對(duì)下科目余額表，已經(jīng)計(jì)提的和已經(jīng)繳納的是否有誤。
2020 02/08 13:38
84784974
2020 02/08 13:52
那會(huì)不會(huì)存在收入費(fèi)用不配比的情況，是否違反會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呀？謝謝
宇飛老師
2020 02/08 14:21
增值稅不涉及損益呀，只是嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是要先計(jì)提的，所以我說(shuō)是看你們公司核算規(guī)定，如果是非上市公司只要自己能夠核算清楚就可以了。
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