問(wèn)題已解決

我上一年11月開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，我這邊開(kāi)具了專票紅字信息表，但是沒(méi)有開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，在本年一月份才開(kāi)出這紅字信息表負(fù)數(shù)發(fā)票，我還如何做分錄，本單位小規(guī)模

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/11 14:48
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)收賬款等
2020 02/11 14:49
84784986
2020 02/11 15:00
小規(guī)模那稅人也用以前年度損益調(diào)整科目嗎，
小云老師
2020 02/11 15:01
只要是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是
84784986
2020 02/11 15:01
不能直接沖去年的那一筆分錄嗎
小云老師
2020 02/11 15:02
已經(jīng)跨年了不可以。
84784986
2020 02/11 15:09
那我用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是可以的是吧
小云老師
2020 02/11 15:12
小企業(yè)準(zhǔn)則把以前年度損益調(diào)整改成利潤(rùn)分配
84784986
2020 02/11 15:16
那我該怎么做分錄，我都迷糊了
小云老師
2020 02/11 15:17
借：利潤(rùn)分配 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)收賬款等
84784986
2020 02/11 15:23
好的，謝謝老師
小云老師
2020 02/11 15:24
不客氣，滿意請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
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