問(wèn)題已解決

我只是兼職會(huì)計(jì)。公司發(fā)票是11、12月份卻拿在元月份報(bào)銷，我是不是直接入元月份的帳？還是要留下在匯算清繳中入2019年的帳？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/13 17:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 正常應(yīng)該你需要在19年12月暫估入賬 然后收到發(fā)票 可以在19年稅前扣除的。
2020 02/13 17:42
84784947
2020 02/13 17:43
因?yàn)椴⒉辉诠?，所以不知有此費(fèi)用未有暫估入
84784947
2020 02/13 17:45
那怎么入帳呀？
meizi老師
2020 02/13 17:46
你好 那你如果19年沒(méi)入賬 就在2020年入賬 計(jì)入以前年度損益調(diào)整來(lái)做費(fèi)用
84784947
2020 02/13 17:53
好的，謝謝老師
meizi老師
2020 02/13 17:54
不客氣 幫到你就好
84784947
2020 02/13 18:06
老師，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
meizi老師
2020 02/13 18:08
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
84784947
2020 02/13 18:15
好的，謝謝老師
meizi老師
2020 02/13 18:16
不客氣 幫到你就好
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