問(wèn)題已解決

年末多計(jì)提的年終獎(jiǎng)，次年月初怎么做帳？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/15 10:40
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 把多計(jì)提 的紅沖了
2020 02/15 10:43
84784949
2020 02/15 10:46
通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目紅沖嗎？完整的科目是怎么樣的呢？
玲老師
2020 02/15 10:52
你好 借 應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益 調(diào)整，借以前年度損益 調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) ， 借以前年度損益 調(diào)整 貸 未分配利潤(rùn)
84784949
2020 02/15 10:56
這個(gè)分錄應(yīng)該做到2019年13月還是做到2020年1月？
玲老師
2020 02/15 11:01
你好 一年就有12個(gè)月，我寫(xiě)這個(gè)分錄 是記在2020年的分錄 你要是19年當(dāng)年紅沖就是原來(lái)計(jì)提 的分錄不變，金額負(fù)數(shù) ，不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
84784949
2020 02/15 11:04
噢噢，這個(gè)分錄補(bǔ)繳的稅費(fèi)要匯算清繳后才能繳掉吧？
玲老師
2020 02/15 11:06
你好，這個(gè)看你當(dāng)?shù)氐囊螅?/div>
玲老師
2020 02/15 11:08
一般是在匯算前就正常交了
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