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我發(fā)票認證數(shù)額只抵了一半，稅也報完了怎么辦
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沒有辦法了，還有一半視同你放棄抵扣了，你還想抵扣，只能開紅字信息表，找銷售方給你開紅字發(fā)票
2020 02/18 11:28
84785033 
2020 02/18 11:30
那去稅務(wù)局把這次的申報可以作廢嗎
maize老師 
2020 02/18 11:31
你這個認證，這個勾選是不是稅額只填寫一半，是這個勾選有問題，不能撤銷這個，我看之前平臺說明是
84785033
2020 02/18 11:32
發(fā)票認證平臺今年升級時我記得看到了可以抵扣部分稅額，其余部分也可以用 是我記錯了嗎
maize老師
2020 02/18 11:33
是的，你這個填寫有效稅額，那這個證明剩下選擇不抵扣，放棄抵扣啊，這個千萬不要填寫，這個之前有學員也反饋這個問題，說撤銷沒有用，
84785033
2020 02/18 11:34
好的 謝謝
maize老師
2020 02/18 12:01
好的，我先回復別的學員了，你有疑問再追問哈
84785033
2020 02/18 16:55
老師那我更正申報了，那多交的稅款還有留抵稅額賬怎么做呀，怎么寫分錄
maize老師
2020 02/18 17:01
可以更正申報？之前學員說不行啊，交交掛著，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸銀行，后續(xù)抵減時候不做這個交分錄，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅，把這個未交增值稅沖為0 就完了
84785033
2020 02/18 17:38
嗯嗯 可以 可能每個省份不一樣吧 謝謝老師
(っ'-')╮=????) ?д? ）
maize老師
2020 02/18 17:50
借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸銀行 這個會掛應(yīng)交稅費未交增值稅借方這個，留底稅額這個反應(yīng)是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，
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