問(wèn)題已解決

19年工會(huì)經(jīng)費(fèi)都沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提19年1-11月份工會(huì)經(jīng)費(fèi)，分錄怎么做呢？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/20 16:26
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020 02/20 16:28
84784992
2020 02/20 16:29
之前支付，借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸銀行存款，現(xiàn)在要補(bǔ)計(jì)提分錄怎么做呢？
maize老師
2020 02/20 16:35
借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)負(fù)數(shù) ，借銀行存款 借管理費(fèi)用 貸貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行
84784992
2020 02/20 16:41
借銀行存款 這個(gè)是 貸吧？老師
maize老師
2020 02/20 16:45
借，這個(gè)我前面寫(xiě)借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)負(fù)數(shù)
84784992
2020 02/20 16:48
好的
maize老師
2020 02/20 16:54
好的額，我先回復(fù)別的學(xué)員了，
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