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分公司的票這個月沒法開過來，領(lǐng)導(dǎo)讓我先計提，這個分錄我是要怎么做呀？ 比如我做 借：銷售費(fèi)用 待抵扣進(jìn)項 貸：應(yīng)付賬款 這樣可以嗎
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你可以按不含稅金額，要計提，借：銷售費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款
2020 02/24 15:00
84785046 
2020 02/24 15:17
那下個月票開過來了我再怎么入賬呢？這個票是放在哪張憑證后面做附件??？
辜老師 
2020 02/24 18:18
下月開票過來，如果是專票，認(rèn)證確認(rèn)進(jìn)項稅就可以，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款
84785046
2020 02/24 18:19
那發(fā)票是放下月的憑證后面嗎
辜老師
2020 02/24 18:22
是的，放在這個憑證后面
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