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問(wèn)題已解決
一月開(kāi)的普票有稅率，申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)呢？我是填的附表一（1月開(kāi)的普票銷售額填在9列18行免稅收入那里，），也填了免增值稅那張表，但是申報(bào)的時(shí)候申報(bào)失敗，提示“開(kāi)票的普票稅金是5萬(wàn)多，申報(bào)的稅金是0”，到底應(yīng)該怎么申報(bào)呢？
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你好，你們有免稅的優(yōu)惠嗎 ？
2020 02/25 20:42
84785033 
2020 02/25 20:48
有啊2020年8號(hào)，我們是餐飲住宿行業(yè)
玲老師 
2020 02/25 21:17
你填寫(xiě)的銷售額和提示的那個(gè)金額一樣嗎？
84785033
2020 02/25 21:19
銷售額跟稅局監(jiān)控的是一致的，是稅金，免稅銷售額，稅金那里填的0，稅局監(jiān)控的是5萬(wàn)多
玲老師
2020 02/25 21:24
你主表里沒(méi)有填寫(xiě)減免的稅金
84785033
2020 02/25 21:27
84785033
2020 02/25 21:27
您看，就沒(méi)地方填
玲老師
2020 02/25 21:28
再往下面截圖發(fā)上來(lái)看一下
玲老師
2020 02/25 21:29
只是把這個(gè)表的下面再截圖發(fā)來(lái)看一下。
玲老師
2020 02/25 21:35
正常按規(guī)定這個(gè)免稅的普通發(fā)票是填寫(xiě)在開(kāi)具其他發(fā)票那一欄里
84785033
2020 02/25 21:39
84785033
2020 02/25 21:40
玲老師
2020 02/25 21:49
這是附表一，減免的在主表里填寫(xiě)的 在主表的最下面 好像是23欄 你看一下 也可以發(fā)截圖來(lái)我看一下
84785033
2020 02/25 22:06
玲老師
2020 02/25 22:14
減免的稅額你填寫(xiě)在23欄 ，看手動(dòng)能填寫(xiě)上不
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