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建筑服務預繳的增稅稅附表四怎么填列

84784996| 提問時間:2020 02/26 15:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
先填寫預繳情況表——《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》 填寫《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》:需要將建筑服務、銷售不動產(chǎn)、出租不動產(chǎn)已預繳的稅款分別填寫在第3行“建筑服務預征繳納稅款”、第4行“銷售不動產(chǎn)預征繳納稅款”、第5行“出租不動產(chǎn)預征繳納稅款”中; 2、在異地預繳稅款屬于“本期已繳稅額”,申報時可以抵應納稅額 填寫《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》:上述已預繳稅款體現(xiàn)在第28行“分次預繳稅款”中,根據(jù)報表邏輯關(guān)系計算,不會形成重復交稅。
2020 02/26 16:13
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