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增值稅附表四建筑服務(wù)預(yù)繳稅款那一行怎么填？

84785034| 提問時(shí)間：2020 06/01 17:27
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
填寫再項(xiàng)目所在地預(yù)繳的增值稅注意實(shí)際抵扣金額不能大于申報(bào)表本期的應(yīng)交數(shù)
2020 06/01 17:29
84785034
2020 06/01 17:33
以前提前交了稅款480391.27元。這個(gè)月有稅款552461.05元，我想抵扣怎么抵？
軼塵老師
2020 06/01 17:35
全額填寫480391.27到申報(bào)表附表四就可以了
84785034
2020 06/01 17:43
不通過，顯示本期發(fā)生額合計(jì)480391.27不能大于當(dāng)期預(yù)繳稅額0
軼塵老師
2020 06/01 20:10
申報(bào)表附表四截圖過來看看
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