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老師好，我酒店一月份免征了普票部分增值稅，專票抵扣進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)該繳納增值稅稅款20277元，我附加稅是根據(jù)20277為依據(jù)繳納附加稅嗎，還是？
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你好，有增值稅就要交附加稅的 按實(shí)際 交的增值稅*附加稅率
2020 02/26 17:17
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請(qǐng)教你個(gè)問題哈，去稅局代開房租稅票，代開專票與普票都一樣的稅點(diǎn)是吧，繳納一樣的稅款，還是有什么不同，是別人代開給我們的稅票，我們是要求他開專票的，這樣我們可以抵扣，普票就不可以抵扣，想問一下他們?nèi)ザ惥执_專票和普票都需要繳納多少稅款？
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在稅務(wù)局代開了勞務(wù)專票，增值稅和附加稅都已經(jīng)在開票時(shí)繳納了。在季報(bào)申報(bào)時(shí)，附加稅如何申報(bào)？ 季度總收入是540827.19 增值稅是16224.82
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小規(guī)模在國(guó)稅代開專票季度申報(bào)時(shí)還用交附加稅嗎？是不是增值稅，附加稅當(dāng)時(shí)代開發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納了，申報(bào)的時(shí)候就不用交稅了？
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小規(guī)模納稅人代開專票繳納的附加稅需要計(jì)提在繳納嗎
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老師比如我2023年8月收到了增值稅留底退稅額50萬（假定這部分的附加稅是5萬），當(dāng)月我一般計(jì)稅需要繳納附加稅1萬 針對(duì)這部分的附加稅我是可以抵扣以后期間的附加稅（一般計(jì)稅） 對(duì)不？我想知道的是 我從什么時(shí)候可以抵扣， 就拿這個(gè)假設(shè)：我可以這樣處理： 我在9.15之前申報(bào)8月的增值稅附加稅1萬 可以抵扣我之前因?yàn)榱舻淄硕惖母郊樱ㄏ揞~5） 這樣下來我這邊就不用繳納附加稅 還可以結(jié)轉(zhuǎn)4萬在以后期間抵扣？
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