00:10:00
問(wèn)題已解決
你好，老師，我公司去年五月份開(kāi)了兩張專(zhuān)用發(fā)票，今年年初購(gòu)買(mǎi)方說(shuō)地址有誤要重開(kāi)，然后沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票就直接開(kāi)具了新的發(fā)票，金額一樣的，開(kāi)完新的發(fā)票后，再開(kāi)去年開(kāi)錯(cuò)的那兩張發(fā)票的紅字發(fā)票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)開(kāi)不了了，顯示紅字大于藍(lán)字，然后今天扣稅的時(shí)候多繳了九千多的稅，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要怎么處理呢？是今天開(kāi)紅字發(fā)票嘛？但是開(kāi)具不了，今個(gè)月沒(méi)有新的藍(lán)字發(fā)票開(kāi)，還是等到下個(gè)月有新藍(lán)字發(fā)票要開(kāi)再開(kāi)那兩張錯(cuò)的專(zhuān)票的紅字發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
開(kāi)紅字發(fā)票需要先開(kāi)信息表。信息表看對(duì)方有沒(méi)有抵扣如果對(duì)方?jīng)]有抵扣就是你開(kāi)，開(kāi)完以后開(kāi)紅票，金額必須一致
不開(kāi)藍(lán)票的月份也可以開(kāi)以前月度的紅票的。
2020 02/28 08:44
84784979 
2020 02/28 08:46
就是現(xiàn)在我開(kāi)不了紅字發(fā)票，但是多開(kāi)了兩張藍(lán)字發(fā)票（去年開(kāi)錯(cuò)那兩張發(fā)票重開(kāi)）多繳了稅，那么現(xiàn)在我要怎么辦咧
鐘存老師 
2020 02/28 08:48
為什么開(kāi)不了紅字發(fā)票，你讓購(gòu)買(mǎi)方先開(kāi)紅字信息表，開(kāi)完以后上傳，你這邊根據(jù)紅字信息表的編碼才能開(kāi)紅票
84784979
2020 02/28 08:50
購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有驗(yàn)證抵扣
鐘存老師
2020 02/28 08:51
那就你自己開(kāi)紅字信息表，信息表上傳以后，才能開(kāi)紅票，二者是關(guān)聯(lián)的
84784979
2020 02/28 09:04
我就是開(kāi)不了紅字，顯示紅字大于藍(lán)字
鐘存老師
2020 02/28 09:46
你檢查一下紅字信息表，金額必須和要沖銷(xiāo)的藍(lán)字一樣，如果信息都一樣還開(kāi)不了，就是系統(tǒng)問(wèn)題了，聯(lián)系稅務(wù)局吧
84784979
2020 02/28 09:52
我沒(méi)有紅沖之前那張發(fā)票就重新開(kāi)了，會(huì)不會(huì)因?yàn)檫@個(gè)而開(kāi)不了紅字發(fā)票
84784979
2020 02/28 09:52
顯示紅字大于藍(lán)字
鐘存老師
2020 02/28 09:56
不會(huì)，邏輯上越開(kāi)藍(lán)字越大，不可能越來(lái)越小
而且同一個(gè)客戶(hù)不停的發(fā)生業(yè)務(wù)，稅務(wù)也不能要求紅票之前不能開(kāi)藍(lán)票，說(shuō)不通
84784979
2020 02/28 10:01
我已經(jīng)去稅局撤銷(xiāo)了之前開(kāi)的紅字信息表，重開(kāi)一次還是紅字大于藍(lán)字，然后去問(wèn)航天航天是去問(wèn)稅局，去問(wèn)稅局稅局說(shuō)他也不清楚了
84784979
2020 02/28 10:02
我這個(gè)月沒(méi)有新開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票，那是不是要到下個(gè)月才可以開(kāi)紅字發(fā)票了
鐘存老師
2020 02/28 10:08
不是本月就可以開(kāi)，沒(méi)有新開(kāi)藍(lán)字也可以開(kāi)紅字的
一定要核對(duì)信息表和藍(lán)票，然后核對(duì)紅票和信息表
我們開(kāi)紅票沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)系統(tǒng)問(wèn)題，不過(guò)也有可能是系統(tǒng)問(wèn)題
84784979
2020 02/28 10:10
現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候發(fā)覺(jué)，多繳9000的稅，要是現(xiàn)在開(kāi)紅票有無(wú)影響？不是要下個(gè)月有新藍(lán)字發(fā)票開(kāi)的時(shí)候才可以開(kāi)紅字來(lái)抵扣嘛？
鐘存老師
2020 02/28 10:16
不是，多交也沒(méi)辦法了，發(fā)票開(kāi)了的事實(shí)無(wú)法更改了
下個(gè)月會(huì)產(chǎn)生負(fù)的銷(xiāo)項(xiàng)稅，增值稅會(huì)產(chǎn)生多交，以后抵減就行
只是申報(bào)的時(shí)候可能會(huì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提醒，去稅務(wù)局申報(bào)吧
84784979
2020 02/28 10:19
好的，謝謝
鐘存老師
2020 02/28 10:26
不客氣，歡迎后期繼續(xù)交流，祝工作順利
閱讀 822
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1483
意見(jiàn)反饋
