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問題已解決
老師，一月我們在開票系統開了一張紅字申請單給供應商，對方發(fā)票開錯了，但我們認證過了，現在這個稅要轉出，我們就開了紅字單，這個賬分錄怎么做？
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那你直接紅字沖銷你的原分錄就可以了
2020 02/28 10:21
84785021 
2020 02/28 10:52
之前借方是進項稅，現在紅沖是沖進項稅？不是做進項稅轉出嗎
84785021
2020 02/28 10:55
84785021
2020 02/28 10:56
是這樣嗎？老師
樸老師 
2020 02/28 11:01
直接紅沖了進項稅就行，
84785021
2020 02/28 11:21
這個應該算進項稅轉出嗎？我們有這個科目
樸老師
2020 02/28 11:26
你直接原分錄紅沖就可以了，和轉出是一樣的
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