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問(wèn)：其它問(wèn)題 老師你好，我想問(wèn)一下，我們公司上個(gè)月從甲公司購(gòu)買(mǎi)了原材料加工成部品，然后又把部品賣(mài)給甲公司，現(xiàn)在甲公司要求我們直接在貨款里面抵消我公司要付給甲公司的原材料費(fèi)，這個(gè)銷(xiāo)售開(kāi)票直接就一筆負(fù)數(shù)抵減了貨款，請(qǐng)問(wèn)我們公司要如何做賬務(wù)處理？當(dāng)時(shí)一月份的時(shí)候我司已經(jīng)暫估了要付給甲公司的原材料費(fèi)

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/29 13:50
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張樂(lè)老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
首先這樣開(kāi)票是違規(guī)的，應(yīng)該購(gòu)貨開(kāi)購(gòu)貨的全票，銷(xiāo)售開(kāi)銷(xiāo)售的全票。 目前已經(jīng)這樣做的情況下，可把暫估材料和材料費(fèi)沖回， 開(kāi)票部分按收入入賬。（沒(méi)有銷(xiāo)貨成本，實(shí)質(zhì)上加工收入）
2020 02/29 13:59
84784963
2020 02/29 14:10
直接紅字沖銷(xiāo)當(dāng)初的暫估材料費(fèi)嗎？
84784963
2020 02/29 14:11
那開(kāi)票收入，我就是直接拿沖減后的金額入賬主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就行了是嗎？不需要再做特殊的什么賬務(wù)處理了吧？
張樂(lè)老師
2020 02/29 14:13
是的。不需要，只能按你們現(xiàn)在的情況處理了。
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