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房地產(chǎn)預(yù)繳增值稅，當(dāng)月收到預(yù)收款，預(yù)繳增值稅是當(dāng)月交還是次月交，預(yù)繳表是當(dāng)月填還是次月填

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/02 16:59
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張樂(lè)老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
舉個(gè)例子：1月收預(yù)收款，在2月（即2月15號(hào)一般是）的這個(gè)征期里申報(bào)繳納。 在這個(gè)征期里邊填預(yù)繳表。
2020 03/02 17:22
84785000
2020 03/02 17:27
那這個(gè)分錄是在1月做還是2月做？ 借：應(yīng)交稅款-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅款-預(yù)繳增值稅
張樂(lè)老師
2020 03/02 17:33
借：應(yīng)交稅款-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 這個(gè)在2月 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅款-預(yù)繳增值稅 這個(gè)在1月。
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