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問(wèn)題已解決
老師，工資做到其他應(yīng)付款掛個(gè)人往來(lái)是什么意思？
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您好
可能是個(gè)人幫單位支付了工資
2020 03/03 14:20
84784995 
2020 03/03 14:31
哦，老師，問(wèn)題監(jiān)理公司法人名下掛賬其他應(yīng)付款貸方余額是23萬(wàn)多，去年12月的時(shí)候成本少就給員工以獎(jiǎng)金的方式發(fā)了4個(gè)人一人2萬(wàn)，現(xiàn)在法人要借款10萬(wàn)，從獎(jiǎng)金的8萬(wàn)抵了，付2萬(wàn)，還有就是他跟合伙人算完他們的賬19年要給他6萬(wàn)多，其中有一萬(wàn)是員工的借款扣下了，付5萬(wàn)多，這個(gè)怎么做賬，不知道有沒(méi)有表述清楚，我是覺(jué)得挺亂的，麻煩老師了
bamboo老師 
2020 03/03 14:32
給員工以獎(jiǎng)金的方式發(fā)了4個(gè)人一人2萬(wàn) 是老板支付的么 當(dāng)時(shí)有沒(méi)有寫(xiě)分錄
84784995
2020 03/03 14:34
12月的時(shí)候只是做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，在2月份的時(shí)候才從公戶發(fā)個(gè)個(gè)人
bamboo老師
2020 03/03 14:35
貸應(yīng)付賬款？發(fā)放工資不應(yīng)該是應(yīng)付賬款科目吧
bamboo老師
2020 03/03 14:36
工資做到其他應(yīng)付款掛個(gè)人往來(lái) 那您單位有這樣的業(yè)務(wù)發(fā)生么
84784995
2020 03/03 14:36
打錯(cuò)了應(yīng)付職工薪酬
bamboo老師
2020 03/03 14:36
工資做到其他應(yīng)付款掛個(gè)人往來(lái) 那您單位有這樣的業(yè)務(wù)發(fā)生么
84784995
2020 03/03 14:44
老師我也是前兩天剛拿上賬，19年8月工資有發(fā)放借其他應(yīng)付款貸銀行存款
bamboo老師
2020 03/03 14:46
那可能是計(jì)提工資后 把應(yīng)付職工薪酬科目貸方金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款科目 或者老板代付了 要看這筆發(fā)放分錄回單是給員工的還是給誰(shuí)的
法人要借款10萬(wàn)，從獎(jiǎng)金的8萬(wàn)抵了 獎(jiǎng)金是法人支付的么？還是法人要拿8萬(wàn)的獎(jiǎng)金
84784995
2020 03/03 14:51
我看公戶銀行對(duì)賬單上有給員工發(fā)放的明細(xì)，獎(jiǎng)金不是法人支付的，也是從公戶走的，給發(fā)的獎(jiǎng)金都是法人的家里人，本應(yīng)該我發(fā)出去他在還回來(lái)但是沒(méi)還回來(lái)，從他要借的10萬(wàn)抵了8萬(wàn)
bamboo老師
2020 03/03 14:53
那他要借的包括這個(gè)8萬(wàn)么 照理說(shuō) 計(jì)提了 那應(yīng)該以公司名義發(fā)放 不應(yīng)該從他要借的款項(xiàng)里面扣除
84784995
2020 03/03 14:57
是以公司名義發(fā)放的，本來(lái)他是應(yīng)該還回來(lái)，但是他要借10萬(wàn)他就沒(méi)有還回來(lái)
bamboo老師
2020 03/03 14:58
您計(jì)提了工資 發(fā)放的話 不應(yīng)該增加法人的往來(lái) 不是法人借款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放 的時(shí)候
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
這個(gè)跟老板往來(lái)沒(méi)有關(guān)系啊
您看下應(yīng)付職工薪酬科目有沒(méi)有余額
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